Automatiserade leverantörsfakturor

Automatisk fakturahantering innebär att leverantörsfakturor hanteras digitalt från inkorg till betalning, utan manuell inmatning. I Kleer läses fakturan av, konteras och skickas till attest automatiskt, och när den är attesterad bokförs och betalas den.

Ja. Ni sätter upp en eller flera attestkedjor efter hur organisationen ser ut, med en beloppsgräns per person.

Ja, hanteringen av leverantörsfakturor ingår i Kleer Finance och kan inte köpas separat.

Leverantörerna skickar fakturorna till er digitala fakturaadress i Kleer. Både e-fakturor och PDF-fakturor hanteras i samma flöde.

Belopp, moms och leverantör läses av automatiskt, och Kleer föreslår konteringen med hjälp av AI som lär sig av era tidigare fakturor. Attestanten ser förslaget och kan ändra det innan fakturan attesteras.

Fakturan bokförs automatiskt på rätt konto och projekt. Betalning sker direkt från Kleer via bankintegration utan att logga in i banken.

Godkännandet är en kontroll av att det som beställts har levererats, och görs oftast av den som har beställt. Attesten innebär att någon med behörighet tar ansvar för kostnaden. I Kleer kan båda stegen ingå i processen, och fakturan bokförs först när den är attesterad.

Fyraögonsprincipen innebär att minst två personer granskar en transaktion innan den genomförs, för att minska risken för fel och oegentligheter. I Kleer passerar varje leverantörsfaktura som standard minst två olika personer innan den kan betalas. Vill ni kan den första attestanten få attestera ensam om beloppsgränsen räcker.